我用的是用友软件，做了如下两个凭证：
1、A楼由投资性房地产改为自用，折旧调整
借：主营业务成本-折旧费 10w
投资性房地产累计折旧 10w
贷：累计折旧 10w
其他业务成本-折旧费 10w
2、B楼由自用改为投资性房地产，折旧调整
借：累计折旧 5w
其他业务成本-折旧费 5w
贷：主营业务成本-折旧费 5w
投资性房地产累计折旧 5w
自动生成的资产负债表和利润表不平，未分配利润数不等，资产负债表的未分配利润比利润表的净利润加年初未分配利润多15w
我问了别人，说是报表取数有问题，把主营业务成本的折旧费多加了，但是还是想不明白，麻烦哪位高人解答一下，谢谢~